Envoyer des factures à BILL par e-mail
Trouvez la destination AP active, testez une facture et automatisez les motifs récurrents sans perdre le contrôle du parcours.
Par ilios Galil · Fondateur, Expensent
Publié le 6 mars 2026 · Mis à jour le 3 août 2026
Dernière vérification : 5 août 2026
Ce guide vous concerne si...
Vous cherchez la bonne façon de transmettre des factures reçues par e-mail vers BILL.
Voir aussi : Diagnostiquer une facture absente
Configuration rapide
Utilisez la destination AP affichée dans votre compte BILL, jamais une adresse d'exemple.
Testez une facture propre puis vérifiez les champs et le parcours AP.
Automatisez uniquement les motifs d'expéditeur et d'objet déjà confirmés.
Aide à la décision
De l'e-mail à la revue BILL
Chaque étape confirme une hypothèse avant d'automatiser le prochain document.
- 1
Copier la destination active
Vérifiez l'organisation, l'entité et le propriétaire de la boîte.
- 2
Envoyer une facture exploitable
Joignez le document réel et conservez la trace du message source.
- 3
Contrôler la capture BILL
Vérifiez fournisseur, numéro, montant, dates, imputation et entité.
- 4
Créer la règle récurrente
Automatisez le motif confirmé et laissez les exceptions visibles.
Les formats, tailles et destinations exactes doivent être confirmés pour le compte et le canal BILL utilisés.
Sources :BILL Accounts Payable : adresse AP et traitement des facturesBILL AI : extraction des données et revueBILL : mises à jour Multi-Entity Inbox
Dans ce guide
1. Utiliser la destination AP de votre compte BILL
BILL décrit une adresse AP dédiée pour recevoir les factures numériques des fournisseurs. Cette destination appartient à votre organisation et peut dépendre du produit, de l'entité, des droits et de la configuration active.
Copiez la valeur depuis BILL ou demandez-la à l'administrateur. Une adresse provenant d'une autre société, d'une capture d'écran ou d'une ancienne procédure peut sembler correcte tout en envoyant le document dans le mauvais parcours.
Pour BILL Multi-Entity, confirmez si l'organisation utilise la boîte centralisée au niveau parent ou une destination d'entité. La mise à jour du 25 juin 2026 permet les deux selon le fonctionnement retenu.
Règle de sécurité
N'enregistrez pas la destination dans un fournisseur, une règle ou Expensent avant de l'avoir copiée depuis le compte actif et testée.
2. Envoyer une première facture de test
Choisissez une facture réelle, lisible et non sensible pour laquelle vous pouvez vérifier tout le parcours. Un test propre permet de séparer une erreur d'adresse d'un problème de fichier ou d'approbation.
- 1Copiez la destination. Prenez-la dans la bonne organisation ou entité BILL.
- 2Confirmez la pièce. Joignez la facture réelle et non une simple notification de portail.
- 3Envoyez une seule fois. Conservez le message source, le destinataire et l'heure.
- 4Contrôlez BILL. Vérifiez l'arrivée, le fournisseur, les dates, le montant et l'entité.
- 5Validez le flux AP. Confirmez l'approbation et le paiement sans les confondre avec la réception.
3. Vérifier les exigences du canal utilisé
Les limites peuvent différer entre la boîte AP, le chargement web, l'application mobile et l'API. La documentation API v3 indique 6 Mo pour certains chargements de pièces jointes et de documents, mais cette valeur ne doit pas être présentée comme la limite universelle de l'e-mail.
Utilisez les instructions BILL actives pour les formats, la taille, le nombre de pièces et le traitement du corps du message. Testez une facture directement jointe avant une automatisation plus large.
Expensent prend en charge PDF, JPG et PNG pour la classification, l'extraction et l'acheminement. Confirmez le comportement BILL avant de créer une règle pour un autre format.
4. Contrôler l'extraction et la revue dans BILL
BILL AI peut extraire le fournisseur, l'e-mail, le numéro de facture et d'autres champs afin de préremplir la facture numérique. La page Accounts Payable décrit également l'imputation, les approbations et les paiements comme des étapes suivantes.
Vérifiez le fournisseur, le numéro, les dates, le montant, la devise, l'imputation, l'entité et le document original. Une bonne réception ne signifie pas que la facture est déjà approuvée ou prête à payer.
Si le document est présent mais incomplet, corrigez-le dans BILL. S'il n'apparaît nulle part, revenez à la destination, au message source et à la pièce jointe avant un nouvel envoi.
5. Automatiser les factures récurrentes avec Expensent
Expensent retrouve les factures dans les e-mails actuels et historiques et les achemine vers la destination BILL que vous configurez. Vous gardez la visibilité sur les messages inhabituels et les notifications de portail.
Après un premier résultat confirmé, créez une règle depuis l'e-mail retenu. La règle utilise un motif précis d'expéditeur et d'objet pour les futurs messages, sans dépendre d'un transfert Gmail général.
BILL conserve la capture, l'imputation, les approbations, les paiements, les fournisseurs, le BILL Network et la synchronisation comptable.
6. Sources vérifiées
Ces sources ont servi à vérifier le fonctionnement des produits, leur terminologie actuelle et la répartition des rôles entre leurs flux natifs et Expensent.
8. Questions fréquentes
Peut-on envoyer des factures à BILL par e-mail ?
Oui. BILL indique que les fournisseurs peuvent envoyer des factures numériques à l'adresse AP dédiée de l'organisation. Copiez la destination active depuis votre propre compte et vérifiez le document dans BILL après le premier envoi.
Où trouver l'adresse de la boîte BILL ?
Connectez-vous à BILL et recherchez la boîte AP ou la destination de documents de votre organisation, ou demandez-la à l'administrateur BILL. N'utilisez pas une adresse d'exemple publique.
Quels formats BILL accepte-t-il par e-mail ?
Utilisez l'aide BILL ou les instructions du compte pour les formats et limites propres à l'e-mail. Les règles peuvent différer du chargement web, mobile ou API. Expensent prend en charge les pièces PDF, JPG et PNG.
Pourquoi la facture envoyée n'apparaît-elle pas ?
Vérifiez le produit AP, l'organisation ou l'entité, le destinataire réel, la pièce jointe, les éventuels rejets et le traitement. Si le document existe déjà dans BILL, examinez son état avant de l'envoyer une seconde fois.
Un fournisseur peut-il utiliser directement la destination BILL ?
Oui pour un parcours approuvé avec une facture numérique propre. Confirmez la destination, l'entité et le responsable des exceptions avant de la partager avec le fournisseur.
BILL extrait-il les données de la facture ?
BILL AI extrait des champs importants et peut préremplir la facture numérique. L'équipe finance doit vérifier les données, l'imputation, l'approbation et le paiement, car le résultat varie selon le document et la configuration.
Peut-on automatiser les factures récurrentes vers BILL ?
Oui. Expensent retrouve les factures dans les e-mails actuels et historiques, envoie les documents retenus vers la destination BILL configurée et automatise les futurs motifs d'expéditeur et d'objet approuvés.
Acheminer les factures récurrentes vers BILL
Retrouvez les factures actuelles et historiques, envoyez les bons documents et automatisez les futurs motifs approuvés.
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