Justificatif absent du Wallet Emburse: diagnostic complet

Emburse est une famille de produits. Ce diagnostic concerne Emburse Professional ou Emburse Expense Professional, encore souvent appelé Certify. Nexonia, Tallie, Captio et Cards ont leurs propres parcours.

Vérifiez ensuite l'adresse. Les notes de version du 13 mars 2026 annoncent receipts@pro.emburse.app et le maintien temporaire de receipts@certify.com, tandis que l'article Emailing Receipts conserve encore l'ancienne adresse.

Utilisez la destination affichée dans le compte ou confirmée par l'administrateur. Mettez à jour les contacts et règles seulement après un test réussi.

Professional accepte l'adresse utilisée comme nom d'utilisateur et les adresses supplémentaires enregistrées. Un alias, une boîte partagée ou une identité déléguée peut produire une adresse From différente de celle que l'utilisateur croit employer.

Comparez l'en-tête du message envoyé avec Account Details. Si l'adresse principale fonctionne et que l'alias échoue, ajoutez l'alias avant de modifier le fichier ou la destination.

Refaites le test avec un seul document lisible et un objet neuf. Cette méthode évite de confondre un refus d'expéditeur avec un problème de traitement.

Par e-mail, Emburse Professional accepte les formats PDF, JPEG, JPG et PNG et exige que tout le message, y compris le texte et les signatures, reste sous 6 Mo. Une longue chaîne transférée peut dépasser cette limite même si la pièce jointe semble petite.

L'import web suit une autre règle: chaque fichier peut atteindre 6 Mo et plusieurs fichiers peuvent totaliser moins de 10 Mo. N'utilisez pas cette limite de 10 Mo pour expliquer un dépôt par e-mail.

La capture mobile forme encore un troisième canal. Un document pris hors connexion est envoyé lorsque le téléphone retrouve le réseau. Vérifiez donc la synchronisation mobile séparément.

Le Wallet conserve les justificatifs et dépenses avant leur ajout à une note de frais. Actualisez-le, ouvrez les détails et recherchez l'image, le nom du fournisseur, la date et le montant.

L'élément peut déjà avoir été ajouté à un brouillon de note de frais ou déplacé vers le compte d'un autre utilisateur par un administrateur ou un délégué. Vérifiez les brouillons avant de renvoyer le document.

Receipt Transcription peut renseigner les champs, mais une extraction imparfaite peut rendre la recherche par fournisseur ou montant trompeuse. Regardez aussi l'image source.

Merge Items rassemble visuellement un justificatif et une opération de carte lorsque leur date et leur montant correspondent. Une différence de pourboire, de devise, de date de comptabilisation ou de transcription suffit à empêcher la fusion.

Désactivez Merge Items et cherchez les deux éléments séparément. La fonction est automatiquement désactivée lorsque le Wallet contient plus de 150 éléments.

Une opération de carte en lecture seule reflète un réglage de l'organisation. Demandez à l'administrateur Emburse Professional de la modifier si nécessaire.

Un justificatif arrivé dans le Wallet peut attendre un ajout, un lien ou un nettoyage dans une note de frais. Vérifiez les brouillons, la plage de dates et le compte utilisateur concerné.

Les problèmes de politique, de remboursement, de délégation et de droits ne se règlent pas par un nouvel envoi. Transmettez-les au rôle finance ou administrateur approprié.

Conservez une seule chronologie: preuve d'envoi, arrivée éventuelle dans le Wallet, fusion, ajout au rapport et action administrative. Elle évite les doublons.

Expensent recherche le justificatif dans les e-mails actuels et historiques, puis l'envoie vers l'adresse Emburse Professional confirmée.

Après validation du premier parcours, des règles d'expéditeur et d'objet peuvent acheminer les futurs documents récurrents.

Si le document est déjà arrivé mais reste masqué, fusionné ou en lecture seule, poursuivez le diagnostic dans Emburse.