Justificatif Brex non rapproché : diagnostiquer et corriger
Vérifiez le parcours e-mail, l'âge de la pièce, les champs de correspondance et la validation, puis rattachez le fichier à la dépense connue.
Par ilios Galil · Fondateur, Expensent
Publié le 11 juillet 2026 · Mis à jour le 3 août 2026
Dernière vérification : 5 août 2026
Ce guide vous concerne si...
Vous avez déjà envoyé ou chargé un justificatif, mais Brex ne l'a pas rattaché ou l'a signalé comme non validé.
Voir aussi : Configurer l'envoi initial
Diagnostic rapide
Confirmez d'abord que la pièce est arrivée et que l'expéditeur est associé au compte.
Brex ne rapproche automatiquement que les justificatifs de moins de deux mois et compare marchand, montant et date.
Lorsque la dépense est connue, rattachez manuellement la pièce au lieu de multiplier les envois.
Dans ce guide
- 1. Vérifier si le justificatif est arrivé
- 2. Contrôler l'âge du justificatif
- 3. Comparer marchand, montant et date
- 4. Distinguer correspondance et validation
- 5. Examiner les justificatifs non rapprochés
- 6. Utiliser le rattachement manuel fiable
- 7. Corriger le parcours en amont
- 8. Sources vérifiées
- 9. À lire aussi
- 10. Questions fréquentes
1. Vérifier si le justificatif est arrivé
Commencez par la dépense et sa section Attached receipts. Si la pièce y apparaît, l'envoi a fonctionné et le problème porte sur la validation ou la correspondance. Si elle est absente, contrôlez l'expéditeur, l'adresse utilisée et le message source.
Brex accepte le transfert manuel depuis une adresse associée au compte ou à son copilot. Les règles Gmail et Outlook utilisent le parcours receipts+forwarding@brex.com documenté par Brex.
2. Contrôler l'âge du justificatif
Brex indique que seuls les justificatifs de moins de deux mois sont rapprochés automatiquement. Cette limite explique de nombreux échecs lors d'un rattrapage historique.
Pour une pièce plus ancienne, recherchez la dépense par date, montant ou marchand, puis joignez le fichier directement dans le tableau de bord ou l'application.
3. Comparer marchand, montant et date
La correspondance et la validation utilisent le marchand, le montant et la date. Comparez ces trois champs au document avant de le renvoyer.
Un pourboire peut modifier le total, une conversion peut changer le montant comptabilisé et un groupe peut apparaître sous un nom différent du commerce. Une autorisation et une dépense comptabilisée peuvent aussi porter des dates différentes.
4. Distinguer correspondance et validation
Une pièce peut être rattachée à la dépense tout en échouant à la validation automatique. Brex documente une validation positive lorsque deux champs parmi marchand, montant et date correspondent.
La validation reste au mieux selon la qualité de l'image, les données du marchand et les réglages du compte. Un échec peut déclencher une revue selon la politique, sans prouver à lui seul que la dépense est invalide.
5. Examiner les justificatifs non rapprochés
Brex documente une vue View unmatched receipts en accès anticipé. Lorsqu'elle est disponible, le titulaire peut sélectionner une pièce et la rapprocher manuellement de la dépense appropriée.
La disponibilité varie. Si vous ne voyez pas cette vue, conservez le message source et utilisez le rattachement manuel sur la dépense connue.
6. Utiliser le rattachement manuel fiable
Ouvrez la dépense dans Expenses ou Wallet, puis ajoutez le justificatif dans la section Receipt. Ce parcours est préférable lorsque vous connaissez déjà la cible et que la correspondance automatique a échoué.
Pour de nombreuses pièces, Brex permet actuellement de charger jusqu'à 500 justificatifs depuis le tableau de bord et tente de les rapprocher. Les administrateurs ne peuvent effectuer ce chargement groupé que pour leurs propres dépenses selon la documentation actuelle.
7. Corriger le parcours en amont
Expensent retrouve l'e-mail source actuel ou historique et achemine le document retenu vers le parcours Brex confirmé. Une règle approuvée peut ensuite traiter les futurs motifs récurrents.
Brex conserve la correspondance, la validation, la revue de politique et le rattachement final. Si un fournisseur pose problème régulièrement, ajustez le motif ou utilisez directement le fichier original.
8. Sources vérifiées
Ces sources ont servi à vérifier le fonctionnement des produits, leur terminologie actuelle et la répartition des rôles entre leurs flux natifs et Expensent.
10. Questions fréquentes
Pourquoi mon justificatif ne s'est-il pas rapproché dans Brex ?
Vérifiez que l'e-mail vient d'une adresse associée au compte, que la pièce a moins de deux mois et que le marchand, le montant ou la date correspondent à une dépense Brex. Sinon, rattachez-la manuellement à la dépense connue.
Que signifie un échec de validation du reçu ?
Brex compare le marchand, le montant et la date. La validation automatique considère une pièce conforme si deux des trois champs correspondent. Un échec demande une revue et peut être signalé selon la politique de l'entreprise.
Où trouver un justificatif non rapproché ?
Brex propose actuellement une vue des justificatifs non rapprochés en accès anticipé pour certains comptes. Si elle n'est pas disponible, recherchez le message source et joignez directement la pièce à la dépense.
Une pièce de plus de deux mois peut-elle être rapprochée ?
Pas automatiquement selon la documentation actuelle. Ouvrez la dépense correspondante dans Brex et ajoutez manuellement le justificatif.
Pourquoi le montant ou le marchand diffère-t-il ?
Les pourboires, conversions de devise, autorisations temporaires, noms de groupe et dates de comptabilisation peuvent différer de la pièce. Comparez la source et la dépense avant de conclure à une erreur.
Comment éviter de renvoyer des doublons ?
Vérifiez d'abord la dépense, les justificatifs attachés et la vue des pièces non rapprochées. Si la dépense est connue, utilisez le rattachement manuel au lieu de transférer encore le même message.
Retrouver le justificatif source
Recherchez le reçu dans vos e-mails actuels ou historiques, confirmez la bonne pièce et acheminez-la vers Brex.
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